Město Polička

Schválený rozpočet na rok 2014

		v tis.Kč
		Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2014
1	Běžné příjmy	167 630,6
2	Běžné dotace	21 180,3
3	Kapitálové příjmy	6 826,0
4	Kapitálové dotace	11 492,6
5	Financování - čerpání fondů	9,0
6	Financování ze zdrojů minulých let	16 078,2
7	Celkem	223 216,7
8	Běžné výdaje	146 695,4
9	Běžné výdaje kryté dotacemi	20 068,4
10	Kapitálové výdaje	42 596,0
11	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	11 348,0
12	Financování - splátky jistin úvěrů	2 508,9
13	Celkem	223 216,7


	Mimorozpočtová rezerva	9 100,0

	Příjmy běžného rozpočtu	v tis.Kč
		Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh příjmu	2014
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	19 373,3
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0
3	Osadní výbory	0,0
4	Lesní hospodářství	26 922,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0
6	Školství	1 392,0
7	Kultura a sport	4 931,9
8	Doprava	2 867,0
9	Místní správa	16 954,9
10	Městská policie	1 100,0
11	Sociální věci	1 395,5
12	DPS "Penzion" Polička	324,0
13	dotace na veřejnou službu, veřejně prospěšné práce a pěstounskou péči	1 071,5
14	ostatní příjmy	0,0
15	Místní hospodářství	6 328,0
16	parkovací automaty	750,0
17	pronájmy nebytových a bytových prostor	5 358,0
18	pronájmy ploch pro reklamní účely	150,0
19	provoz veřejných WC	70,0
20	Komunální služby	245,0
21	Pokladní správa	107 301,3
22	daňové příjmy	106 450,0
23	nedaňové příjmy	200,3
24	dotace	651,0
25	Běžné příjmy celkem	188 810,9
26
27	Financování
28	čerpání zůstatku sociálního fondu	9,0

	Příjmy kapitálového rozpočtu	v tis.Kč
		Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh příjmu	2014
1	Kapitálové dotace	11 492,6
2	na životní prostředí	0,0
3	na osadní výbory	351,0
4	na lesní hospodářství	0,0
5	na školství	7 735,9
6	na Revitalizaci hradu Svojanov	144,6
7	na projekt Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí	50,0
8	na Realizaci úspor energií ul.Vrchlického čp. 185	1 000,0
9	na Realizaci úspor energií DPS "Penzion"	2 211,1
10	na Zimní stadion (ozvučení r.2013)	0,0
11	Peněžní dar od fi.ASECOL s.r.o. na rozšíření sběrného dvora	0,0
12	Místní hospodářství	4 799,0
13	prodej pozemků	1 000,0
14	prodej pozemků Mánesova	880,0
15	prodej pozemků Bezručova	2 000,0
16	prodej bytů v rámci privatizace	500,0
17	splátky bytů dle splátkového kalendáře	300,0
18	prodej pozemků - zahrádky	119,0
19	prodej pozemků v průmyslové zóně	0,0
20	Pokladní správa	2 027,0
21	splátky bytů Sídliště Hegerova A	232,0
22	splátky bytů Sídliště Hegerova B	468,0
23	splátky bytů revitalizace M.B.I.	937,0
24	splátky bytů revitalizace M.B.II.	390,0
25	Kapitálové příjmy celkem	18 318,6

	Výdaje běžného rozpočtu	v tis.Kč
		Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh výdaje	2014
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	7 994,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	1 095,0
3	Osadní výbory	1 751,0
4	Lesní hospodářství	13 726,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 298,5
6	Školství	14 906,0
7	MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek)	679,0
8	MŠ Hegerova Polička (příspěvek)	366,0
9	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	536,0
10	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek)	1 075,0
11	MŠ Luční Polička (příspěvek)	1 864,0
12	Školy a školská zařízení - ostatní výdaje	513,0
13	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	3 478,0
14	ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek)	3 883,0
15	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	719,0
16	ZUŠ BM Polička (příspěvek)	558,0
17	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 066,0
18	Skatepark	50,0
19	Průkazy energetické náročnosti budov (ZŠ Na Lukách a MŠ Luční)	119,0
20	MŠ Polička, Palackého nám. (projekt MAS pro rozvoj Poličska - půjčka a podíl financování)	0,0
21	Kultura a sport	28 606,0
22	Městská knihovna Polička (příspěvek)	2 819,0
23	Tylův dům (příspěvek)	5 170,5
24	v tom: na činnost	4 250,5
25	Martinů fest	250,0
26	Festival Polička Jazz	250,0
27	Festival Polička 555	400,0
28	Den seniorů	20,0
29	Divadelní spolek Tyl (příspěvek)	850,0
30	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	4 560,0
31	Hrad Svojanov (příspěvek)	1 224,0
32	Hrad Svojanov (opravy objektů hradu)	730,0
33	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek)	6 981,0
34	Kronika	20,0
35	Radnice	200,0
36	Regenerace památek	2 500,0
37	Jitřenka	650,0
38	Ročenka	200,0
39	Mariánský (morový) sloup	1 340,0
40	Revitalizace hradu Svojanov	6,0
41	ostatní	1 355,5
42	Doprava	505,0
43	městská doprava	260,0
44	Místní správa	42 161,4
45	činnost místní správy	39 358,4
46	místní zastupitelské orgány	2 603,0
47	SPOZ	200,0
48	Městská policie	1 741,0
49	Sociální věci	5 321,0
50	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 363,0
51	AZASS (příspěvek)	450,0
52	ostatní sociální výdaje	1 508,0
53	Místní hospodářství	3 932,0
54	Komunální služby	19 110,0
55	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	12 285,0
56	opravy komunikací a ostatní služby	6 825,0
57	Pokladní správa	24 616,9
58	příspěvky neziskovým organizacím	5 748,0
59	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	18 868,9
60	Běžné výdaje celkem	166 763,8

	Výdaje kapitálového rozpočtu	v tis.Kč
		Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh výdaje	2014
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	5 110,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	220,0
3	Osadní výbory	1 112,0
4	Lesní hospodářství	1 019,0
5	Školství	22 163,0
6	"Realizace úspor energie Masarykovy základní školy Polička"	19 000,0
7	SVČ Mozaika (příspěvek na výměnu oken)	120,0
8	"Realizace úspor energií MŠ Polička, Hegerova"	2 800,0
9	Plynofikace mateřských škol (přípravné práce)	10,0
10	Masarykova ZŠ (venkovní sportoviště)	183,0
11	MŠ Polička, Palackého (příspěvek na kuchyňskou linku)	50,0
12	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek na kuchyňskou linku)	0,0
13	Projekt "Realizace úspor energie MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek"	0,0
14	Kultura a sport	0,0
15	Tylův dům (digitalizace kina)	0,0
16	Revitalizace hradu Svojanov	0,0
17	hrad Svojanov (obnova hradebního úseku)	0,0
18	Doprava	0,0
19	Místní správa	1 470,0
20	Městská policie	0,0
21	Místní hospodářství	4 500,0
22	výkupy pozemků	1 000,0
23	ostatní rekonstrukce majetku	3 500,0
24	Komunální služby	17 760,0
25	Realizace úspor energie DPS "Penzion"	3 280,0
26	PD a rekonstrukce ul.Masarykova, ul.Nová	7 000,0
27	Plavecký bazén	2 000,0
28	lokalita Bezručova-Jiráskova	2 200,0
29	parkoviště	2 100,0
30	ostatní	1 100,0
31	veřejné osvětlení	80,0
32	dětská hřiště	0,0
33	cyklostezky	0,0
34	rekonstrukce ul.Tyršova	0,0
35	dláždění hřbitova sv.Michaela	0,0
36	přechody pro chodce a jejich osvětlení	0,0
37	Pokladní správa - příspěvky neziskovým organizacím	590,0
38	Kapitálové výdaje celkem	53 944,0
39
40	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)
41	SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci	459,0
42	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	178,2
43	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	345,6
44	Hypotéka na M.Bureše I.	1 131,1
45	Hypotéka na M.Bureše II.	395,0
46	SFŽP splátky za půjčku ČOV	0,0
47	Celkem	2 508,9